Корректировка задолженности перед поставщиками

NDS Reklama Image
Добрый день.
Я начинающий бухгалтер, помогите, пожалуйста.
В 2012 году оплата поставщикам (их несколько) проводилась на 60.2 счете, оказанные услуги на 60.1
Потом бухгалтер в 2013 году сделал корректировку не по отдельности каждому поставщику,а взяла контрагента Прочие и провела операцию- Д60.1 К60.2
На данный момент весит задолженность перед поставщиками и переплата перед Прочими. Правильно ли будет сделать корректировку:

По каждому поставщику делаю Д60.1 К60.2
Прочие Д60.2 К60.1

Или оставить все как есть и не заморачиваться?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page